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成都市现代农业发展投资有限公司2016年度资产负债损益审计结果

发布时间:2019/02/18 16:02信息来源:四肖三期內必中一期局

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定,201710月至12月,四肖三期內必中一期局对成都市现代农业发展投资有限公司(以下简称市农发投公司)2016年末资产负债及年度损益情况进行了审计。重点关注了市农发投公司本部及下属子公司(汇总)2016年度资产、负债和损益相关情况,抽查了本部2016年度的委托贷款业务和下属子公司的担保业务情况,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

20076月,市农发投公司经成都市人民政府批准成立,是成都市国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。据其2016年度合并财务报表反映,市农发投公司资产总额101.32亿元,负债总额31.74亿元,所有者权益69.58亿元(归属母公司的所有者权益66.43亿元);当年实现营业总收入3.16亿元,利润总额1.91亿元,净利润1.42亿元。

审计结果表明,市农发投公司2016年度资产负债率、利润总额、净资产收益率等考核指标均达到了2016年度市国资委经营业绩考核目标要求,但审计发现2016年度市农发投公司部分逾期委托贷款统计疏漏、制度缺陷、业务审批程序执行不严、下属子公司代偿款担保存在一定的风险。

二、审计发现的主要问题

(一)2016年,市农发投公司将已展期的委托贷款统计到逾期委托贷款数据中造成统计数据出现疏漏。

(二)2016年,下属子公司存在会计报表未真实反映应收代偿款的情况。

(三)市农发投公司在建立相关制度中,没有制定对委托贷款抵押物设置、资产保全措施、责任追究等方面进行明确的其他相关规定制度,存在制度缺陷。

(四)下属子公司为母公司的委托贷款对象担保。

(五)内部业务审批程序执行不严。下属子公司多次董事会决议事项未严格执行内部管理办法相关业务审批规定。

三、审计处理及整改情况

对以上审计发现的问题,四肖三期內必中一期局依法出具了审计报告并提出整改建议。市农发投公司正在组织整改,至20185月,已制定和修订制度9项。

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