四肖三期內必中一期

审计结果公开

客户服务

您在浏览我们网站时,如有什么问题,可以直接拨打我们下方的电话或在意见箱留言!

当前位置: 四肖三期內必中一期 - 审计业务 - 审计结果公开

审计结果公开

关于2017年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况

发布时间:2019/08/01 12:08信息来源:四肖三期內必中一期局

关于2017年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,成都市政府已于2019624日向成都市人大常委会报告。现将整改情况公告如下:

一、关于整改工作部署的推进情况

市十七届人大常委会第十一次会议听取并审议了《成都市人民政府关于成都市2017年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称2017年审计工作报告),要求抓好审计查出问题整改。市政府高度重视,主要领导3次对审计整改工作作出批示,市政府常务会专题对审计整改提出具体要求,市政府督查室先后5次下达审计整改《督办事项通知》、市审计局认真落实“对账销号”制度、主管部门积极配合、被审计单位认真整改,有效推动了整改工作的落实。

二、关于整改落实的具体情况

(一)关于市级财政管理审计中查出问题的整改情况

1.关于部分预算分配和管理还不够规范的问题。市财政局进一步提高预算编制的科学化水平,避免上年度安排的预算尚未执行,第二年仍继续安排相同项目预算的情况发生。并进一步健全预算执行进度目标绩效考核机制和预算执行中期评估制度,积极配合市人大开展预算执行进度专项督查,结合建立专项资金项目推进台账、函告、约谈等措施,加强预算管理,加大收回执行进度偏慢以及绩效不佳项目资金力度,督促各部门加快项目执行进度、加快专项资金分配和上级转移支付分配下达,提高资金使用效益和效率。

2.关于转移支付管理还不完全适应改革要求的问题。市财政局积极采取完善一般性转移支付制度、全面清理整合市级专项转移支付、从严控制专项转移支付以及努力减少市级专项转移支付的类别和规模等措施,逐步优化一般性转移支付占转移支付的比重。采取加强全市项目库项目储备建设、进一步优化转移支付方式和结构、加强对接财政厅预算提前下达工作、积极与项目主管部门协商按照项目法或因素法提前下达转移支付分配方案等系列组合措施,逐步解决转移支付下达不及时的问题。

3.关于财税领域部分事项改革亟待深化的问题。结合国资国企改革要求,市政府及时印发了《成都市市级国有资本经营预算管理全覆盖实施办法(暂行)》(成办发〔201830号),在2018年开始实施,已把所有市级国有企业纳入预算管理,国有资本经营预算范围不够完整问题已整改到位。针对政府投资基金绩效和运营管理还需加强的问题,市政府进一步加强了基金管理,及时收回市级财政出资款产生的利息收入及产业引导基金累计投资收益。同时,制定完善相应制度,防范政府投资基金运营风险和提高政府投资基金绩效。

4.关于落实税收征管政策不到位,部分税收收入不真实的问题。按照国家税务总局四川省税务局统一安排,原国地税网上办税模块已经初步整合,相关涉税业务已基本实现全面网上办理。在此基础上,依托多种税收宣传渠道,进一步加大催收力度,将8.39亿元应缴国库的税收全部征收入库。采取严把资料收取关,使用计算机辅助人工审核提高退税审核速度,探索建立监督预警指标,加强岗位监督制约,定期与不定期抽查退税办理情况等措施解决超期退税问题,共退还或抵扣无依据征税、纳税人错误申报、重复征税及调节税收等5.01亿元。

(二)关于市级部门预算执行审计和决算草案审签查出问题整改情况

1.关于资金资产管理还不够规范和部门决算草案编制不够规范的问题,相关部门及时整改,应缴未缴和应征未征财政收入得到了及时征缴和征收。对账务处理及支出不规范、固定资产账实不符等问题已调整了相应账目,加快下达或按要求处置了上级安排的项目资金,认真清理往来账款、长期挂账及应上缴财政项目结余资金,问题全部得到整改。

2.关于未严格执行政府采购相关规定、“三公”经费和机构编制管理不严等问题。针对政府采购问题,相关单位加强了政府采购法及相关规定的学习、完善采购管理制度、对相关责任人进行了批评教育,确保在以后政府采购工作中不发生同类问题;涉及“三公”经费管理不严的问题,相关单位加强了预算管理,确保同类问题不再发生,制定了《关于进一步规范“三公”经费的实施意见》,对“三公”经费超预算和无预算支出、公务接待费用“三单”不齐等问题进行了整改;6家单位针对机构编制中存在的问题,加强管理,严格按照市委编办规定程序办理,并及时清退、调整工作岗位及自动减员,逐步消化临聘人员和不合理领导职数问题。

3.关于经济决策制度执行不严格的问题。针对预算安排、资产处置、重大决定等事项未经集体研究等问题,涉及的3家单位分别针对问题加强整改。其中:一个单位相关单位的当事人已被移送司法机关,涉及土地得到妥善处置;另一个单位对相关工作人员进行了批评教育,成立了固定资产清查领导小组,完善了相关管理制度,加强了检查监督;第三家单位修订完善了《“三重一大”决策制度》《党组会议议事规则》等制度,加强管理,及时梳理需报经党组会审议的财务事项清单,防止疏漏,并明确责任人和监督责任,加强对重大经济决策事项的跟踪监督。

(三)关于重大专项资金和民生工程审计查出问题整改情况

1.关于保障性安居工程跟踪审计查出问题,由于保障性安居工程是问题多发领域,相关区(市)县高度重视并积极整改,已清理追收不合规补贴或征地拆迁补偿款等资金,占应整改总额的99.51%;处置闲置房或办理相关产权手续房屋占应整改总数的63%,其他问题得到有效整改。

2.关于“四改六治理”老旧院落改造专项资金审计调查发现问题,“五城区”政府分别督促属地街道制定完善相关制度、加快工作进度、整改退回被挤占资金以及对相关责任人员进行约谈或诫勉谈话整改,目前问题全部得到整改。

3.关于强农惠农财政补贴资金“一卡通”审计调查发现问题,已收回使用村机动地、国有土地、已改变用途的耕地套取的耕地地力保护补贴资金并上缴当地财政。按要求退还了使用集体土地、被征占后的退耕还林土地套取的退耕还林补助资金,调整了账务,对相关当事人给予党内诫勉谈话,绩效考核降级处分。按要求发放了未按规定发放到户的救助金,并对相关当事人给予党内诫勉谈话,绩效考核降级处分。义务教育补助款以现金方式已全额发放给学生,其余类型的补助采取直接上卡直发的方式,从根源上杜绝财政补贴资金公款私存的问题。已全部追回向死亡人员发放补贴资金并上缴当地财政。挪用财政补贴资金、将不符合条件的人员纳入保障范围及平均分配公益林补助资金等问题,通过调整资金、及时清退、加强管理、完善制度均进行了整改。

(四)关于三大攻坚战相关审计查出问题整改情况

1.关于防范化解重大风险审计查出问题,一是针对地方政府债务风险防控存在的问题,问题所在地政府及时进行了清理,印发了《关于开展融资项目清理整改工作的通知》,要求今后严格杜绝本次审计查出的各类问题再次发生。撤销收回不合规的承诺函,及时偿还资金,建立完善了债务管理制度,进一步厘清了政府债务与企业债务的关系,相关贷款银行已按合同约定履行义务,出具了完整的财务报告,问题已整改;二是针对金融风险防控存在的问题,问题涉及银行通过下调评级、清收以及核销等措施完成对部分信贷资产十二级分类不正确的整改。按照人行宏观审慎评估体系(MPA),将信贷资产、资产管理产品及其他投资纳入信贷管控,解决信贷风险问题。

2.关于扶贫政策落实和资金管理审计查出问题,问题所在地党委、政府高度重视,党委主要领导对个别重大问题作出专项批示,印发了“扶贫资金项目管理实施细则”和《关于进一步规范扶贫资金拔付和报账流程的通知》等系列制度,采取召开扶贫项目推进会,对相关责任领导、经办人进行集中约谈和警示谈话等措施,扶贫政策落实不够精准、扶贫工作不够扎实、扶贫资金管理需要加强等问题得到整改,应清退的及时清退,欠进度的加快了进度,应完善的项目库做到时时更新。

3.关于污染防治和自然资源资产审计查出问题,涉及问题所在地政府均加强了制度建设,制定或修订了环境“十三五”规划、重污染天气应急方案、空气质量改善方案等6项制度,加强对境内自然资源巡察监督,加大对境内耕地的保护力度,落实责任,及时处置违规事项,相关违法违纪人员9人被判刑,1人被开除党籍,所有问题都得到整改。其中一个区政府还受到成都市大气、水、土壤污染治理领导小组的全市通报表扬。

(五)关于重大政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题的整改情况

问题涉及的3家单位分别针对自己的问题进行了及时整改,其中一个单位已退还违规收取的项目总平公示费和噪声超标排污费等46.34万元。另一个单位及时退还了违规收取保障性安居工程白蚁防治费等行政事业性收费共计63.71万元。第三个单位已退还未按规定时间清退以往年度收取的其他保证金和超时占用的投标应整改金额的98.98%,尚未整改到位的问题资金中,一部分因无法联系到对方单位未整改到位,另一部分因对方单位涉及诉讼,不愿办理退还手续未整改到位。

(六)关于国有企业审计查出问题的整改情况

问题涉及的各企业分别针对自身存在的问题,采取建章立制、催收资金、调整账务、加强管理等措施加强整改,并对相应责任人员进行追责问责。除市公交集团有部分挂账因客观原因尚未整改到位外,决策程序不规范、制度执行不力、风险控制不足、会计核算不规范、影响资产损益真实性,资产质量不高、对下属企业管理不到位等问题全部得到整改整改促进企业建章立制56项,已办理移送事项8件,相关责任人员分别受到党纪处分、撤销任免决定、诫勉谈话、书面检查等处理处分。

(七)政府投资审计中查出问题的整改情况

120177月至20186月期间,80个工程决(结)算项目审计查出问题,已全部得到整改,对审减的15.71亿元多计工程款及待摊费用等进行了调整,充分发挥了审计在节约政府投资、推进项目建设、规范项目管理等方面的积极作用。针对建设项目前期论证不充分导致后期变更较多、招标文件不严谨、未编制概算或概算审批不及时、未按规定实施招投标或比选、合同执行不严、补充协议与主合同存在实质条款不一致、参建单位履职不到位等问题,项目业主、项目代理业主进一步提高履职能力,在后续建设项目中,加强了招标文件的审查,规范招标,严格合同执行,同时,有关单位加强了对参建单位履职的监管,工程管理中的薄弱环节得到了进一步加强。

2.针对专项审计调查及重大项目跟踪审计查出问题,政府投资主管部门和行业主管部门通过改进完善统筹调度和项目决策机制,加强对全市重大项目要素保障的通盘考虑和统筹安排,有效保障了项目推进。

(八)审计移送的重大违法违纪问题线索情况

20167月至20176月期间查出并移送的33起重大问题线索,纪检监察、司法部门和有关主管部门等接受移送的单位认真开展工作,及时反馈查处情况。截至2018430日,移送的33件线索,17件已反馈处理意见,反馈率51.52%27人受到惩处,其中:7人被刑事处罚,5人给予党纪、政纪处分,7人被诫勉谈话,4人被通报批评,4人被提醒谈话。其余16个移送问题线索正在核实中。

三、关于未整改到位问题的原因及下一步工作安排

从有关区(市)县、市级部门和单位反映的情况看,报告反映的部分问题整改不到位,原因比较复杂。有的问题涉及面广,需问题涉及对象配合逐步解决。如保障性安居工程审计查出问题中涉及的欠收租金,未及时退出保障房等问题,因为面临的群体都是困难家庭,有的还外出务工,无法及时联系,整改较困难。有的因资金量大或其他客观原因,短期内难以解决。如个别区政府违规举债问题、个别企业长期资金挂账等问题,均因资金量大,短期内难以完成整改。有的因相关问题需要纪检监察或司法部门调查处理,履行有关法定程序,对责任单位、人员的处理处分需要一定时间,有关部门正在依纪依法调查处理。

市人大预算委对2017年度审计查出问题整改情况进行了专题调研,认为市政府组织整改工作得力,审计部门监督指导有力,全市审计查出问题整改工作质量进一步提升,各被审计单位改变过去“头痛医头、脚痛医脚”的整改方式,更加注重分类处理、系统改进,通过制度补丁、纠错机制建设、法律知识培训等,努力从根本上杜绝问题再犯,“以审促改、以改促建”,通过审计进一步完善了相关制度规范,促进依法行政。但同时也指出随着审计监督和审计整改工作的不断推进,实际工作中遇到的一些新问题也亟待研究解决。下一步,将按照市人大提出的意见继续抓好审计整改工作。

 

分享到:
白小姐一肖一碼期期准 四肖八碼期期準 四肖三期內必中一期

热门搜索

  • 2o19年一句话赢大钱彩图| 正版四不像一肖中特图| 2019年香港正版免费资科|